蓬溪县人民法院
2024年部门预算
目 录
第一部分 2024年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、部门预算单位构成
三、收支预算情况说明
四、财政拨款收支预算情况说明
五、一般公共预算当年拨款情况说明
六、一般公共预算基本支出情况说明
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
八、“会议费”、“培训费”、“差旅费”财政拨款预算安排情况说明
九、政府性基金预算支出情况说明
十、国有资本经营预算支出情况说明
十一、其他重要事项的情况说明
十二、名词解释
第二部分 2024年部门预算报表
表1. 部门收支总表
表1-1. 部门收入总表
表1-2. 部门支出总表
表2. 财政拨款收支预算总表
表2-1. 财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）
表3. 一般公共预算支出预算表
表3-1. 一般公共预算基本支出预算表
表3-2. 一般公共预算项目支出预算表
表3-3. 一般公共预算“三公”经费支出预算表
表4. 政府性基金支出预算表
表4-1. 政府性基金预算“三公”经费支出预算表
表5. 国有资本经营预算支出预算表
第三部分 2024年部门预算项目绩效目标表
表1. 部门预算项目支出绩效目标表
表2. 部门整体支出绩效目标表
蓬溪县人民法院
2024年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）职能简介
1、立足中心，加强调研，找准县域中心工作的着力点，以司法建议、审判白皮书、开展专项服务活动等形式积极向党委政府建言献策。参与社会治理工作，主动提供司法服务。
2、审理执行好各类案件，特别是社会各界关注、有影响的重大案件。提升管理效能，注重掌控案件审执中各时间节点，合理安排各案件送达、阅卷、证据交换、评估鉴定、开庭审理、研究裁判等全过程，努力做到各流程“无缝”衔接。
3、注重破产重整、破产清算案件的受理和审理，加强对“执转破”工作的研究，运用法治方法化解产能过剩，清理“僵尸企业”，优化资源配置，推动破产成为解决执行难的途径之一
（二）蓬溪县人民法院2024年重点工作安排
1、进一步强化政治建设，确保正确方向。坚持把政治建设放在首位，常态化学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，牢固树立“四个意识”，坚定“四个自信”，做到“两个维护”。切实增强政治敏锐性、政治鉴别力，依法审慎审理涉意识形态领域犯罪案件，坚决维护国家政治安全特别是政权安全、制度安全。
2、进一步提升工作能力，服务中心大局。牢固树立总体国家安全观，常态化开展扫黑除恶，建设更高水平平安蓬溪、法治蓬溪。时刻牢记“国之大者”，深刻把握优化营商法治环境、服务生态环保、助推乡村振兴、防范化解风险提出的新的更高要求，不断提升司法服务水平，全力保障成南高速扩容等重大工程项目建设，与“坚持六化同步、联动一核一极、建设三县三城”中国式现代化蓬溪同心同行。
3、进一步深化司法为民，夯实法庭基础。站稳人民立场，树牢为民宗旨。深入推进“云上法庭”的应用力度，提高诉讼服务能力水平，推动矛盾纠纷多元化解、综合治理。不断优化法庭布局，加快推进金桥人民法庭建设，更好地满足人民群众司法需求，保障“锂电之都”拓展区更好更快发展。
4、进一步加强队伍建设，提升队伍素质。坚持严的主基调，严格落实防止干预司法“三个规定”“三非”工作机制等铁规禁令，持之以恒纠治“四风”，确保司法廉洁公正。持续抓好专业化能力建设，着力完善高层次审判人才培养和后备力量储备机制，稳步提升队伍专业素能。
二、部门预算单位构成
我院无下属二级预算单位。我院机关内设机构包含立案庭（诉讼服务中心）、民事审判庭、刑事审判庭（未成年人案件审判庭）、行政审判庭（综合审判庭）、审判管理办公室（研究室）、执行局、司法警察大队、政治部（督查室）及综合办公室。我院还有6个派出乡镇法庭，分别为鸣凤人民法庭、蓬南人民法庭、任隆人民法庭、文井人民法庭、大石人民法庭、天福人民法庭。我院本年机构设置情况无变动。
三、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，我院所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入1515.25万元、其他收入246.54万元。支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。我院2024年收支总预算1761.79万元，较2023年收支预算总数1636.37万元增加125.42万元，增幅7.6%，主要原因是本年将县级财政保障的人员经费纳入了年初预算。
（一）收入预算情况
我院2024年收入预算1761.79万元，其中，一般公共预算拨款收入1515.25万元，占86%；其他收入246.54万元，占14%。
（二）支出预算情况
我院2024年支出预算1761.79万元，其中：基本支出1717.18万元，占97%；项目支出44.62万元，占3%。
四、财政拨款收支预算情况说明
我院2024年收支总预算1761.79万元，较2023年收支预算总数1636.37万元增加125.42万元，增幅7.6%，主要原因是本年将县级财政保障的人员经费纳入了年初预算。
收入包括：一般公共预算拨款收入1515.2万元、其他收入246.54万元；支出包括：公共安全支出1473.58万元，社会保障就业支出120.53万元、卫生健康支出57.31万元、住房保障支出110.38万元。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
我院2024年收支总预算1515.25万元，较2023年一般公共预算收支预算总数1636.37万元减少121.12万元，减幅7.4%，主要原因是本年在编人员较上年减少较多，导致工资社保福利支出和对应的公用经费保障减少。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
公共安全支出1281.55万元，占84.57%；社会保障就业支出89.93万元,占5.9%;卫生健康支出56.34万元,占3.7%;住房保障支出87.43万元,占5.83%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1. 公共安全支出（类） 法院（款）行政运行（项）2024年预算数为1214.72万元，主要用于：所属部门公务员及事业人员单位正常运转的基本支出，包括基本工资、绩效工资、津贴补贴、奖金、 机关事业单位基本养老保险缴费、 住房公积金、 职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、公车用车运行维护费、其他交通费用、福利费、工会经费、其他商品和服务支出等。
2. 公共安全支出（类） 法院（款）一般行政管理事务（项）2024年预算数为18万元，主要用于：档案数字化扫描。
3. 公共安全支出（类） 法院（款）案件执行（项）2024年预算数为20万元，主要用于：执行救助金发放。
4. 公共安全支出（类） 法院（款）事业运行（项）2024年预算数为28.84万元，主要用于：所属部门事业人员正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、 住房公积金、 职工基本医疗保险缴费、其他工资福利支出、办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。
5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2024年预算数为89.93万元，主要用于：所属部门行政及事业人员单位养老保险经费。
6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2024年预算数为54.26万元，主要用于：所属部门行政及参照公务员管理单位职工医疗保险单位部分支出。
7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2024年预算数为2.08万元，主要用于：所属部门事业单位职工医疗保险单位部分支出。
8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024年预算数为87.43万元，主要用于：所属部门各单位职工公积金单位部分支出。
六、一般公共预算基本支出情况说明
我院2024年一般公共预算基本支出1470.64万元，其中：
人员经费1126.45万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他工资福利支出、住房公积金、其他社会保障缴费。
公用经费344.19万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、公车用车运行维护费、其他交通费用、福利费、工会经费、其他商品和服务支出。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
我院2024年“三公”经费财政拨款预算数25万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费3万元，公务用车购置及运行维护费22万元。
（一）因公出国（境）经费本年及上年均未安排。
（二）公务接待费3万元与2023年预算持平。2024年公务接待费计划执行公务、考察调研、检查指导等公务活动开支的住宿费、用餐费等相关开支。
（三）公务用车购置及运行维护费22万元与2023年预算持平。
部门现有公务用车14辆，其中：执法执勤用车12辆，特种专业用车2辆。
2024年安排公务用车购置费0万元。
2024年安排公务用车运行维护费22万元，用于14辆公务用车过路（桥）、燃油、维修、保险等方面支出，主要保障部门办公办案等工作开展。
八、“会议费”、“培训费”、“差旅费”财政拨款预算安排情况说明
我院2024年“会议费”、“培训费”、“差旅费”财政拨款预算数21.86万元，其中：会议费0.2万元，培训费5万元，差旅费16.66万元。
（一）会议费较2023年0万增加0.2万元，主要原因是本年预估将新增案件、学术讨论等业务相关会议。
（二）培训费较2023年下降45.47%，主要原因是按照过紧日子相关要求，尽力压减培训支出。
（三）差旅费较2023年12.8万增加30%。主要原因是执行案件量增多，业务部门办案出差需求增多。
九、政府性基金预算支出情况说明
我院2024年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，未使用政府性基金预算安排的“三公”经费支出。
十、国有资本经营预算支出情况说明
我院2024年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
十一、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2024年，我院机关运行经费财政拨款预算为344.19万元，较2023年预算数360.77万元下降4.8%，主要原因是在编人员减少，对应的公用经费保障减少。
（二）政府采购情况
我院2024年无政府采购项目，未安排政府采购预算。
我院2024年安排政府购买服务金额18万元，主要用于档案数字化扫描服务。
（三）国有资产占有使用情况
截至2023年底，我院共有车辆14辆，其中，执法执勤用车12辆，特种专业技术用车2辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。
2024年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。
（四）绩效目标设置情况
2024年我院开展绩效目标管理的项目36个，涉及预算1761.79万元。其中：人员类项目21个，涉及预算1372.99万元；运转类项目12个，涉及预算344.19万元；特定目标类项目3个，涉及预算44.61万元。
十二、名词解释
1. 一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。
2. 基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
3. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
4.“三公”经费：纳入部门预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映部门公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映部门按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
5.公共安全支出（类）法院（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
6.公共安全支出（类）法院（款）案件执行（项）：反映人民法院对刑事、民事、行政、涉外等案件执行活动和对各种非诉讼执行活动的支出。
7. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险缴费支出。
8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受的离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
9. 卫生健康支出（类）（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。
10. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
附：表1. 部门收支总表
表1-1. 部门收入总表
表1-2. 部门支出总表
表2. 财政拨款收支预算总表
表2-1. 财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）
表3. 一般公共预算支出预算表
表3-1. 一般公共预算基本支出预算表
表3-2. 一般公共预算项目支出预算表
表3-3. 一般公共预算“三公”经费支出预算表
表4. 政府性基金支出预算表
表4-1. 政府性基金预算“三公”经费支出预算表
表5. 国有资本经营预算支出预算表
表6. 项目绩效目标表
表7. 部门整体支出绩效目标表
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