目 录
第一部分部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、部门预算单位构成
三、收支预算情况说明
四、财政拨款收支预算情况说明
五、一般公共预算当年拨款情况说明
六、一般公共预算基本支出情况说明
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
八、“会议费”“培训费”“差旅费”财政拨款预算安排情况说明
九、政府性基金预算支出情况说明
十、国有资本经营预算支出情况说明
十一、其他重要事项的情况说明
十二、名词解释
第二部分部门预算相关报表
表1.部门收支总表
表1-1.部门收入总表
表1-2.部门支出总表
2.财政拨款收支预算总表
表2-1.财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）
表3.一般公共预算支出预算表
表3-1.一般公共预算基本支出预算表
表3-2.一般公共预算项目支出预算表
表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表
表4.政府性基金支出预算表
表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表
表5.国有资本经营预算支出预算表
第三部分部门预算绩效目标表
表1.部门整体支出绩效目标表
表2.部门预算项目支出绩效目标表
蓬溪县人民法院
2022年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）蓬溪县人民法院职能简介
1、立足中心，加强调研，找准县域中心工作的着力点，以司法建议、审判白皮书、开展专项服务活动等形式积极向党委政府建言献策。参与社会治理工作，主动提供司法服务，争取继续保持县上目标考核一等奖名次。
2、审理执行好各类案件，特别是社会各界关注、有影响的重大案件。提升管理效能，注重掌控案件审执中各时间节点，合理安排各案件送达、阅卷、证据交换、评估鉴定、开庭审理、研究裁判等全过程，努力做到各流程“无缝”衔接。
3、全力推动基本解决执行难。积极争取党委领导和各方面关心支持，形成工作合力，优化综合治理执行难工作格局。在解决“被执行人难找、财产难寻”问题上下功夫，以提升执结率、到位率为抓手，着力提升质效。针对人民法院基本解决执行难第三方评估指标体系，严格规范执行程序，依法大胆适用强制执行措施。确保圆满完成两年内基本解决执行难工作目标。
4、注重破产重整、破产清算案件的受理和审理，加强对“执转破”工作的研究，运用法治方法化解产能过剩，清理“僵尸企业”，优化资源配置，推动破产成为解决执行难的途径之一。
（二）蓬溪县人民法院2022年重点工作
1、始终坚持保障职能，倾力服务中心大局
服务建设“三县三城”。认真落实《县委、县政府关于印发“三县三城”实施方案的通知》，出台《关于为我县创建全省乡村振兴示范县提供有力司法服务和保障的实施意见》，司法护航文明城市建设、山水田园城市打造、乡村振兴先进县创建等重点工作，做到县委县府中心工作推进到哪里，司法服务就跟进到哪里。服务优化营商环境。充分发挥法治调节经济关系、规范市场秩序职能作用。服务全面乡村振兴。出台《关于开展一乡镇一法官相关工作的通知》，让法官兼任村官，将乡村振兴纳入法官日常工作和本职工作；抽调四名干警专职担任第一书记和驻村工作队员，全身心投入乡村振兴工作。
2、始终坚持案无大小，努力维护公平正义
依法惩治刑事犯罪。严厉打击侵害人民群众生命财产安全犯罪，推动扫黑除恶常态化，促进平安蓬溪建设。推进反腐败斗争深入开展，依法惩治贪污、贿赂等职务犯罪；加大对非法集资等涉众型犯罪打击力度，特别是房地产领域相关违法犯罪，守护好人民群众“钱袋子”。依法审理民事纠纷。准确把握《民法典》基本精神和核心要义，突出民生权益保障。深入开展“保交楼、保民生、保稳定”专项工作。依法兑现胜诉权益。突出“无强制不执行”理念。
3、始终坚持人民至上，不断完善为民举措
高标准加强“一站式”建设。全面推行立案登记制，做到“应立尽立”，当场立案率达95%以上。对涉及追讨农民工工资等涉民生案件设立“绿色通道”，集中力量，优先、快速办理。常态化开展司法为民行动。持续开展“我为群众办实事”实践活动和巩固“政法为民十大行动”成果，围绕群众关心关切的法治问题，开展访民生、帮民困、解民忧“政法大走访”活动。多元化满足群众司法需求。主动了解群众司法需求，开展送法下乡、送法进校园、送法进企业、法院开放日等活动。
二、部门预算单位构成
蓬溪县人民法院无下属二级预算单位。
三、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，蓬溪县人民法院所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：公共安全支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。蓬溪县人民法院2022年收支总预算1490.81万元，较上年收支预算总数减少120.29万元，主要原因是本年在编人数较上年减少，且因本年统管改革，应由县级财政保障的原纳入年初预算的基础绩效、遗属人员相关经费等未纳入市级财政年初预算。
（一）收入预算情况
蓬溪县人民法院所属各预算单位2022年收入预算1490.81万元，其中：一般公共预算拨款收入1490.81万元，占100%。
（二）支出预算情况
蓬溪县人民法院2022年支出预算1490.81万元，其中：基本支出1442.81万元，占96.78%；项目支出48万元，占3.22%。
四、财政拨款收支预算情况说明
蓬溪县人民法院2022年收支总预算1490.81万元，较上年收支预算总数减少120.29万元，主要原因是本年在编人数较上年减少，且因本年统管改革，应由县级财政保障的原纳入年初预算的基础绩效、遗属人员相关经费等未纳入市级财政年初预算。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入1490.81万元；支出包括：公共安全支出1257.36万元、社会保障和就业支出84.54万元、卫生健康支出57.29万元、住房保障支出91.62万元。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
蓬溪县人民法院2022年收支总预算1490.81万元，较上年收支预算总数减少120.29万元，主要原因是本年在编人数较上年减少，且因本年统管改革，应由县级财政保障的原纳入年初预算的基础绩效、遗属人员相关经费等未纳入市级财政年初预算。。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
公共安全支出1257.36万元，占84.34%；社会保障和就业支出84.54万元，占5.67%；卫生健康支出57.29万元，占3.84%；住房保障支出91.62万元，占6.15%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1. 公共安全支出（类） 法院（款）行政运行（项）2022年预算数为1180.98万元，主要用于：所属部门公务员及事业人员单位正常运转的基本支出，包括基本工资、绩效工资、津贴补贴、奖金、 机关事业单位基本养老保险缴费、 住房公积金、 职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、租赁费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。
2. 公共安全支出（类） 法院（款）一般行政管理事务（项）2022年预算数为18万元，主要用于：档案数字化扫描。
3. 公共安全支出（类） 法院（款）案件执行（项）2022年预算数为30万元，主要用于：执行救助金发放。
4. 公共安全支出（类） 法院（款）事业运行（项）2022年预算数为28.38万元，主要用于：所属部门事业人员正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、 住房公积金、 职工基本医疗保险缴费、其他工资福利支出、办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。
5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2022年预算数为84.54万元，主要用于：所属部门行政及事业人员单位养老保险经费。
6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2022年预算数为55.45万元，主要用于：所属部门行政及参照公务员管理单位职工医疗保险单位部分支出。
12. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2022年预算数为1.84万元，主要用于：所属部门事业单位职工医疗保险单位部分支出。
13. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2022年预算数为91.62万元，主要用于：所属部门各单位职工公积金单位部分支出。
六、一般公共预算基本支出情况说明
蓬溪县人民法院2022年一般公共预算基本支出1442.81万元，其中：
人员经费1085.34万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、绩效工资、住房公积金、其他工资福利支出、工会经费、福利费、其他交通费用。
公用经费357.42万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、租赁费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
蓬溪县人民法院2022年“三公”经费财政拨款预算数27.82万元，其中：因公出国（境）经费0.00万元，公务接待费5.82万元，公务用车购置及运行维护费22万元。
（一）因公出国（境）经费与上年预算持平。
（二）公务接待费与上年预算持平。
2022年公务接待费计划用于执行公务、考察调研、检查指导等公务活动开支的住宿费、用餐费等相关开支。
（三）公务用车购置及运行维护费与上年预算持平。
部门现有公务用车13辆，其中：轿车9辆，越野车2
辆，特种专业用车2辆。
2022年安排公务用车购置费0万元。
2022年安排公务用车运行维护费22万元，用于13辆公务用车过路（桥）、燃油、维修、保险等方面支出，主要保障部门办公办案等工作开展。
八、“会议费”、“培训费”、“差旅费”财政拨款预算安排情况说明
蓬溪县人民法院2022年“会议费”“培训费”“差旅费”财政拨款预算数35.33万元，其中：会议费0.1万元，培训费8.74万元，差旅费26.39万元。
（一）会议费较上年预算下降150%。主要原因是根据本年会议安排情况进行了调整。
（二）培训费较上年预算增加74.8%。主要原因是本年首次作为市本级预算单位按照定额比例编制的培训费预算，较原作为县级预算单位时增长幅度大。
（三）差旅费较上年预算增长139.9%。主要原因是根据我院实际办公办案出差情况进行了调整。
九、政府性基金预算支出情况说明
蓬溪县人民法院所属各预算单位2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
十、国有资本经营预算支出情况说明
蓬溪县人民法院所属各预算单位2022年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
十一、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2022年，蓬溪县人民法院的机关运行经费财政拨款预算为357.47万元，较上年预算增加124.95万元，增加53.73%，主要原因增加了本年将食堂运行经费、物业管理费、维修维修费等非定额公用经费。
（二）政府采购情况
2022年，蓬溪县人民法院安排政府采购预算0万元。
（三）国有资产占有使用情况
截至上年底，蓬溪县人民法院共有车辆13辆，其中，地厅级领导干部用车0辆、定向保障用车0辆、执法执勤用车13辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。
2022年本部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。
（四）绩效目标设置情况
绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2022年蓬溪县人民法院整体支出和所有专用项目按要求编制了绩效目标，涉及项目2个，总金额48万元，从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。
十二、名词解释
1. 一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。
2. 上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
3. 基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
4. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
5.“三公”经费：纳入部门预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映部门公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映部门按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
6.公共安全支出（类）法院（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
7.公共安全支出（类）法院（款）案件执行（项）：反映人民法院对刑事、民事、行政、涉外等案件执行活动和对各种非诉讼执行活动的支出。
8. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险缴费支出。
9. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受的离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
10. 卫生健康支出（类）（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。
11. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
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