蓬溪县人民法院

2014年部门决算编制的说明

按照决算管理有关规定，部门决算编报内容包括预算单位的全部收支情况。

一、基本职能及主要工作

审判法律规定、上级人民法院指定由县法院管辖以及县法院认为应当由自己审判的刑事、民事、行政等第一审案件。审查处理不服本院判决各类申诉案件。监督、指导人民法庭的审判工作。依法行使司法执行权和司法决定权。依法决定国家赔偿。管理、协调本院的审判和执行工作。负责全院思想政治、教育培训工作；按照权限管理法官和其他人员；主管本法院的监察工作；领导院直属单位和群团工作。管理本法院的有关经费和物资装备。结合审判工作宣传法制，教育公民遵守宪法和法律。

二、部门概况

我院人员编制数89人（行政编制数84人，事业编制数5人），车辆编制18辆（执勤执法用车17辆，公务用车1辆）。实有在职干警77人，退休人员40人；执法用车16辆，公务用车1辆。

2013年在职人员72人，本年调出3人，退休1人，新进9人，年末实有人数为77人。

三、收支决算总体情况

本年财政拨款收入共计10783959元，其中：行政运行8275125元，一般行政事务管理451500，陪审员经费300000，执行救助金150000，两庭建设690000，死亡抚恤和遗属生活补助35184元，住房公积金163050元，土地开发支出719100元。

本年支出共计10783959元，其中人员经费4484867元，日常运行公用经费2589092元，办案业务经费1900000元，业务装备经费1120000元，基础设施建设经费（法院审判法庭建设）690000元。在资金使用过程中，我院严格按照上级法院有关规定，结合我院实际，实行统筹规划，科学管理，强化监督，厉行节约，使各类款项能最大限度的发挥作用。

四、支出决算情况

基本支出，是用于保障机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

项目支出，是用于保障机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。

按支出功能分类主要用于以下方面:

（一）一般公共服务支出20000元，主要用于法院行政运行等。

（二）公共安全支出9446625元，主要用于：法院行政运行、一般行政管理事务，“两庭”建设等。

（三）社会保障和就业支出35184元，主要用于：职工死亡抚恤。

（四）城乡社区支出719100元。主要用于国有土地受用权出让收入安排的支出、土地开发支出。

（五）住房保障住处163050元，主要用于住房保障支出、住房改革支出及住房公积金。

蓬溪县人民法院

2014年财政拨款“三公”经费

决算情况的说明表

蓬溪县人民法院财政拨款“三公”经费2014年决算情况如下：

一、因公出国（境）经费

2014年无因公出国（境）计划。

二、公务接待费

2014年公务接待费主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。2014年实际支出公务接待费145,433元。较2013年259,742元，下降44%，主要原因是我院严格按照上级法院有关规定，结合我院实际，实行统筹规划，科学管理，强化监督，厉行节约，严格接待审批及报账制度。

三、公务用车购置及运行维护费

2014年公务用车购置及运行维护费698000元，较2013年672,240元，增长3.83%，主要原因是物价上涨导致的维护成本增加。

2014年未更新购置公务用车

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财政拨款“三公”经费2014年决算情况表